Permintaan/Penyerahan Barang (SOP/AKA/SAR/02)

  1. Unit pengusul mengajukan permintaan barang ke Wadir II.

  2. SDM memeriksa kelayakan barang yang diminta dan kesesuaian permintaan barang yang diajukan unit kerja.

  3. Bila hasil verifikasi tidak layak maka agar unit memperbaiki usulan.

  4. Jika layak maka BPH memberikan persetujuan dan proses dilanjutkan ke langkah berikutnya.

  5. SDM memeriksa ketersediaan barang tersebut di gudang persediaan Institusi.

  6. Selanjutnya jenis barang dan jumlahnya dicatatkan pada buku induk inventaris, untuk ATK agar dicatat dalam kartu Stock Barang.

  7. Pemohon dari unit kerja menerima barang yang diminta dengan menunjukkan DO penyerahan dan pengambilan barang dilakukan sesuai dengan jenis barang yang diminta.